T-MSX/CCNAX300000000000028EXP0101
Note:
Si vous avez plus d'un item sur le dossier, assurez-vous que chaque item
commence par
T-MS/ et que les lignes suivant ces items commencent par
T-MSX/.
Les entrées suivantes peuvent être ajoutées à la ligne T-MS/.
Note: Aucune de ces entrées impriment sur la facture
Apollo.
Le
code de produit GBO
Note : Ce code doit appaître en premier. |
/PC |
| Le numéro de fournisseur
GBO (max. 6 caractères) |
/V |
Le
numéro de confirmation ou numéro de billet si c'est une vente PRB "BSP" (Doit être entrée comme suit :
/TX12.45XG3.25XT. XG est remplacé par RC dans les provinces maritimes.) |
/TK |
| Le
tarif publié (sans les taxes) |
/S |
Le tarif publié en dollars américains "USD" (sans les taxes)
ex. T-MS/PC1/V101/TK123/S$USD1500.00 |
/S$USD |
| Le
tarif vendu ou réduit (sans les taxes) |
/SF |
La taxe (entrer XT pour les taxes autres que CA, XG, XQ)
ex. .../TX55.00CA7.00XG4.00XT |
/TX
|
Le
pourcentage de la commission ou montant de la commission
ex. poucentage.../CP10 ou montant.../C7.00 |
/CP or /C |
| Remplacer
le montant de TPS sur la
commission (à utiliser seulement si la TPS sur la commission est différente de celle qui
est indiquée dans GBOWIN.) |
/G |
Remplacer le montant de TVQ sur la commission (à utiliser seulement si la
TVQ sur la commission est différente de celle qui est indiquée dans GBOWIN)
|
/Q |
La
sélection d'un passager
ex. .../PX2 ou
...PXDION/JEAN//CP10
(A utiliser quand vous voulez envoyer la
vente dans l'interface pour un des clients
sur le dossier). Cette zone doit être suivit
de // si elle n'est pas la dernière entrée. |
/PX |
Cet
indicateur interface les valeurs des zones de données comptables T-MS à chaque passager sur le dossier
Apollo. Entrez les valeurs pour une seule vente.
Dans GBOWIN, il y aura une vente pour chaque passager sur la même facture. |
/PALL |
| Le mode de paiement
: comptant |
/FS |
| Le
mode de paiement : chèque |
/FCK |
| La
carte de débit |
/FATM |
| La
carte de crédit interne |
/FCX |
| La
carte de crédit |
/FCC
|
Le
numéro de la carte de crédit ainsi que la date d'expiration (à être utilisé avec les codes /FX et /FCC
ex. /CCNAX370000000000028 |
/CCN |
Le tarif de référence
(incluant les taxes) Pour être utilisé avec les rapports corporatifs.
ex. .../R1570.00 |
/R |
Le plus bas tarif
(incluant les taxes) Pour être utilisé avec les rapports corporatifs.
ex. .../L970.00 |
/L |
Le
code d'exception tel déterminé dans GBO
ex. .../E2 |
/E |
| Le code de transaction
Pour être utilisé avec les rapports personnalisés. |
/TC |
Un
bon d'achat
ex. .../PO |
/PO |
Le
code de parcours, s'il est différent de celui sur le dossier.
ex. .../RC92 |
/RC |
Ajouter
une zone en style libre. Si on ne met pas de de numéro elle s'acheminera
vers la zone 1.
Note : déterminer une zone pour mettre la date
d'expiration
des cartes de crédit |
/FF |
| Ajouter
la zone en style libre 15. |
/FF15 |
Remplacer
le code de taxe associé avec le code de produit dans GBOWIN.
ex. .../VCE |
/VC |
Remplacer
le code de produit primaire.
ex. .../SPC14/ |
/SPC |
Montrer
la date dûe du compte payable
ex. .../PD12DEC |
/PD |
| Le
nombre de passagers qui font partis d'une vente individuelle. |
/NP |
Montrer
le montant dûe à l'agent extérieur.
ex. .../OS50.00 |
/OS |
Zone
de données comptables pour les ventes avec un rabais
On
a une vente payée par carte de crédit avec un tarif publié
de 500.00 et un tarif de vente de 450.00 ainsi qu'une commission de 100.00. Le montant de la commission INCLU la commission de 50.00 en plus
du remboursement au client. (2)
T-MS/PC1/V100/TK55555/S500.00/SF450.00
T-MSX/TX35.00XG/C100.00/FCC
T-MSX/CCNAX370000000000028
Billets
émis à la main
Ajoutez
le numéro de billet au dossier :
T-TK-1234567890
On
a besoins seulement
de 10 chiffres. S'il y a plus d'un passager sur le dossier, entrer les numéros
de billet dans l'ordre des passagers. (1 ) (2)
Numéros de billets conjonctifsT-TK-1234567890-891
Tous
sur une même ligne (1 ) (2)
Échanges de billets
Il est obligatoire de mettre
les taxes du billet original.T-EX-10.00XG5.00XT
Même si elles étaient 0.00 entrer
comme suit :
T-EX-0.00XG
Échanges de billets
avec une pénalité
Souvenez-vous
d'ajouter la ligne T-EX- qui est obligatoire pour tous les
échanges de billets.
Ajoutez
le montant de la pénalité avec le mode de paiement. La
pénalité doit inclure les
taxes.
|
L'agent pour la facture |
T-FA-Joan |
(1) |
|
Quand l'agent pour la facture est
différent de celui du billettiste |
T-BA/99
T-TA/009 |
agent pour la
facture (2)
billettiste
(2) |
| Le
numéro de l'agent |
T-AG/88 |
un
seul agent (2) |
| L'agent
extérieur |
T-OS/10050
T-OS2/10044 |
On
peut avoir jusqu'à 2 agents extérieurs sur
un dossier (2) |
| Le
tarif de vente |
T-SF/99.00 |
Montrer
le montant réduit (2) |
| Le
numéro de la division |
T-DIV/1 |
(Optionnel)
Pour faire le suivi séparé des revenus et des dépenses dans les différentes divisions de l'agence i.e. dans le gros et au détail.(2) |
| Le
frais d'un billet prépayé. |
T-PF-26.75 |
Le
frais inclu la TPS. Doit suivre immédiatement T-TK pour les MCO's. (1) (2) |
| Séparer
la taxe du frais d'un billet prépayé. |
T-PFX-1.75XG |
Sera
inclu avec le montant total de la TPS dans GBOWIN.Doit suivre immédiatement T-PF.(2) |
| Un
département corporatif |
T-CD/2 |
Quand
un client est séparé par départements (2) |
| Ajoutez
le numéro de la facture |
T-INV/12345 |
Pratique
quand on veut retransmettre des informations à la comptabilité sur
une facture déjà existante.
Note: Si on ne supprime pas cette entrée, toutes les transactions futures retransmisent à la comptabilité auront ce numéro de facture. (2) |
| Tarif
de référence |
T-RF/999.99 |
On
peut mettre le tarif le plus élevé que votre client autorise ou le
tarif publié le plus élevé pour le voyage. (2) |
| Tarif
le plus bas |
T-LF/99.99 |
Le
tarif le plus bas pour le voyage (2) |
| Zones
en style libre |
T-FF/ |
Pour
ajouter une information diverse sur un dossier. Cette entrée ira automatiquement dans la zone FF1.(2) |
| Zone
en style libre spécifiée |
T-FF15/0903 |
Cette
entrée va automatiquement dans la zone FF15 pour montrer par exemple, la
date d'expiration de la carte de crédit.
Note: Toutes les zones en
style libre ainsi que les informations qu'elles contiennent devraient
être spécifiés par l'opérateur de GBOWIN.(2) |
| Zone
en style libre associée à un segment |
T-FF1/*2 |
L'information
entrée dans cette zone en style libre s'applique au segment 2
(2) du
dossier
Apollo |
| Code
d'exception |
T-EC/ |
Utilisé
pour les rapports corporatifs. Les codes sont déterminés dans
la mise en place de GBOWIN.(2) |
| Code
de transaction |
T-TC/2
(une seule entrée alpha/numérique) |
Pour
les rapports personnalisés et sont déterminés par chaque client.(2) |
| Agent
général |
T-GSA/03 |
Si
applicable (2) |
| Remplacement
du code de produit primaire |
T-PPC/14 |
Utile
pour identifier le vrai code de produit d'une transaction. Par
exemple, un MCO ou un Tour Order.(2) |
| Date
dûe du compte recevable |
T-DD/15DEC |
On
peut l'entrer avec un format de date comme DDMMMYY ou avec un simple
numéro pour indiquer que la facture est dûe dans XX jours.(2) |
| Date
dûe du compte payable |
T-PD/15DEC |
On
peut l'entrer avec un format de date comme DDMMMYY avec un simple
numéro pour indiquer que la facture est dûe dans XX jours. (2) |
| Nombre
de passagers |
T-NP/10 |
Nombre
de passagers qui font partis d'une vente individuelle.(2) |
|
Changer le numéro de la succursale |
T-BR/2 |
Change le numéro de la succursale. Les numéros d'IATA doivent être
le même pour les deux. Pratique quand une succursale émet les billets
PRB "BSP" pour une autre. De cette façon les transactions sont dans
la bonne succursale tout en étant capable d'imprimer un rapport PRB
"BSP" consolidé.(2) |
|
Segments RoomMaster et CarMaster (coupons de voitures et d'hôtels) |
| |
|
Change le code de la chaîne d'hôtel (SI+Sheraton) (2) |
/CDSI |
|
|
| Pour
enregistrer un coupon "voucher" non-commissionable (2) |
/NOCOMM |
|
|
| Pour
canceller le coupon "voucher" (2) |
/CANCEL |
| Entrées
optionnelles sur les coupons de voitures et d'hôtel pour les rapports corporatifs. |
|
| Tarif
de référence du coupon (2) |
T-VRF/... |
|
|
| Tarif
le plus bas du coupon (2) |
T-VLF/... |
|
|
Zone
en style libre sur le coupon. Vous pouvez entrer
des informations en style libre
sur plusieurs lignes en une seule entrée. (2)
T-VFF/DOC 1234/Jason/Site 3
Met à jour VFF 1/2/3 |
T-VFF/... |
|
|
Ligne
additionnelle d'une zone en style libre d'un coupon
quand ont doit utiliser plus
d'une ligne pour inscrire nos informations.
1er ligne : T-VFF/...
2e ligne : T-VFFX/...(2) |
T-VFFX/... |
|
|
Zone
en style libre spécifique
pour aller automatiquement au
numéro 14 d'un coupon.(2) |
T-VFF14/ |
|
|
| Code
d'exception du coupon "voucher" déterminé dans GBOWIN (2) |
T-VEC/... |
|
|
| Commandes
de transmission communes |
|
| Pour
émettre le billet (tout en lisant le tarif de l'ATFQ), la
facture et le dossier MIR dans
GBOWIN. |
HB: |
Pour
émettre la facture et le dossier MIR d'un billet manuel
dans GBOWIN (tout en lisant
le tarif de l'ATFQ) |
HB:DIDAD/FS |
| Pour
émettre la facture et le dossier MIR pour toutes les
données non-PRB "BSP" (lignes T-MS) à GBOWIN. |
HBDIDAD/FS |
Pour
émettre une facture, le
dossier MIR avec des vols
passifs ainsi que transmettre les données comptables dans
GBOWIN. Cette entrée ne
cote pas les segments des
vols passifs mais transmet l'itinéraire dans GBOWIN. |
HBDIDAD/GIF+F/Z0/FS |
| Pour
émettre une facture sans vols et transmettre les données
comptables dans GBOWIN. |
HBDIDAD/SNONE/FS |
